Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7835 Ordinário 21-12-2017
R$ 937.00
REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
10
YASSER ARAFAT MENDES VIEIRA
7817 Ordinário 21-12-2017
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, ONDE IRA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
702
JOSÉ RICARDO REGO DA SILVA
7822 Ordinário 21-12-2017
R$ 9,688.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMAD- E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMAD- EFETIVOS, 13º SALÁRIO 2017..
10
FOPAG - SEMAD EFETIVOS
7823 Ordinário 21-12-2017
R$ 8,339.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMPLAF-... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMPLAF- EFETIVOS, 13º SALÁRIO 2017..
10
FOPAG - SEMPLAF EFETIVOS
7824 Ordinário 21-12-2017
R$ 9,475.32
REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMADES- EFETIVOS, 13º SALÁRI... mais
REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMADES- EFETIVOS, 13º SALÁRIO 2017..
10
FOPAG - SEMADES EFETIVOS
7831 Ordinário 21-12-2017
R$ 2,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FREEZE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FREEZER, GELADEIRAS E BEBEDOUROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ.
2
EMERSON NEVES DESÁ
7832 Ordinário 21-12-2017
R$ 656.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
2
J. T SODRE ME
7833 Ordinário 21-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
10
DENISON BRASIL RODRIGUES
7834 Ordinário 21-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
10
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
7836 Ordinário 21-12-2017
R$ 1,610.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
10
EDUARDO A DE VASCONCELOS
7837 Ordinário 21-12-2017
R$ 159.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SOCIAL- CRAS/SEMPS, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
763
J. T SODRE ME
7871 Ordinário 21-12-2017
R$ 3,846.43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE SECRETARIAS MUNICIPAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE SECRETARIAS MUNICIPAIS.
10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
7864 Ordinário 21-12-2017
R$ 25,958.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA N... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 007/2017, REFERENTE A SUBVENÇÃO DA BORRACHA, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
10
ASSOC. DOS MORAD.AGROEXT.DA COMUN.DE IGARAPEZINHO
7865 Ordinário 21-12-2017
R$ 8,206.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA N... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 008/2017, REFERENTE A SUBVENÇÃO DA BORRACHA, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
10
ASSOC. DOS MORAD.AGROEXT.DA COMUN.DE NOVOS PRAZERE
7866 Ordinário 21-12-2017
R$ 3,596.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017 LOTE/ SERVIÇOS COM CAMINHONETE NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
10
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
7867 Ordinário 21-12-2017
R$ 33,897.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE AZLUNO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE AZLUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2017.
10
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
7868 Ordinário 21-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE JENIPAPO I JUNTO A SEMSA.
10
FLAVIO DA COSTA BEZERRA
7869 Ordinário 21-12-2017
R$ 4,148.46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.
10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
7870 Ordinário 21-12-2017
R$ 14,024.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO ECONÔMICA EXCLUSIVAMENTE AOS PRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO ECONÔMICA EXCLUSIVAMENTE AOS PRODUTORES DE BORRACHA NATURAL BRUTA, MEDIENTE DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO EFETUADA PELA ASSOCIAÇÃO, E TEM A FINALIDADE MANTER O HOMEM NO SEU HABITAT, EFETUADA PELA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº006/2017 PMM.
10
ASSOC.DOS MOR.AGRO.DA COM.TERRA PRETA E SÃO JORGE
7872 Ordinário 21-12-2017
R$ 181.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ALUGUEL DE CASAS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ALUGUEL DE CASAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
10
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
Total: R$ 82.520.380,96