Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7648 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE SÃO THOMÉ - RIO URUÁ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
7649 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,474.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2017.
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A.P. MOITA
7650 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,488.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
7651 Ordinário 01-12-2017
R$ 5,687.12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 03- MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
10
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
7652 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,679.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL/ESTÁDIO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 012/2017.
10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
7653 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,007.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
10
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
7654 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,844.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORNAMENTAL E INDUMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORNAMENTAL E INDUMENTAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
7655 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
7656 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,995.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOLAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017- DESTINADAS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA MAIS MÉDICOS.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
7657 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PASSAGENS E TRANSPORTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PASSAGENS E TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017- DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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NEISON R. DA COSTA - ME
7658 Ordinário 01-12-2017
R$ 31,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME PREG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2017.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
7659 Ordinário 01-12-2017
R$ 7,092.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
7660 Ordinário 01-12-2017
R$ 8,668.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS A O ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
7661 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,075.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017.
10
CORTESIA TRANSPORTE COM.DE B. E MAT.DE CONSTRUÇÃO
7662 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,438.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
7663 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS ADS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
10
EDUARDO A DE VASCONCELOS
7664 Ordinário 01-12-2017
R$ 23,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE MAQUIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE MAQUINAS MARÍTIMAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
7665 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFOREM PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2017.
10
L. DOS S. AZEVEDO ME
7666 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÕ PRESENCIAL Nº028/2017- SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO- CAPANA GRANDE.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
7667 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, DA COMUNIDADE DE SANTA RITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2017.
10
L. DOS S. AZEVEDO ME
Total: R$ 76.934.393,22