Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2522 Ordinário 01-05-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
100
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
2430 Ordinário 01-05-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
100
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
2460 Ordinário 01-05-2018
R$ 2,300.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ÁREA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ÁREA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS.
100
ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
2427 Ordinário 01-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. LIBERDADE, COMUNIDADE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
11
DARLENE CRISTINA PINTO DUARTE
2428 Ordinário 01-05-2018
R$ 2,420.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
100
EDUARDO A DE VASCONCELOS
2429 Ordinário 01-05-2018
R$ 900.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
100
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
2431 Ordinário 01-05-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE RE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
100
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
2432 Ordinário 01-05-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E L... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
100
DENISON BRASIL RODRIGUES
2433 Ordinário 01-05-2018
R$ 367.98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
100
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
2434 Ordinário 01-05-2018
R$ 2,062.80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
100
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
2435 Ordinário 01-05-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E L... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
100
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
2436 Ordinário 01-05-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E L... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
100
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
2437 Ordinário 01-05-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E L... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
100
DENISON BRASIL RODRIGUES
2438 Ordinário 01-05-2018
R$ 1,225.90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
741
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
2462 Ordinário 01-05-2018
R$ 4,356.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, DESTINAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
100
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
2439 Ordinário 01-05-2018
R$ 236.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA/LOTE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA/LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
741
W. DOS R. PEREIRA - ME
2440 Ordinário 01-05-2018
R$ 270.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PARCIAL Nº 021/2018 - SEMPS.
741
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
2441 Ordinário 01-05-2018
R$ 573.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E D... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
741
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
2442 Ordinário 01-05-2018
R$ 958.10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 0... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
741
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
2443 Ordinário 01-05-2018
R$ 328.30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018
741
J. T SODRE ME
Total: R$ 22.882.863,76