2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
9687 Ordinário 27-11-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 187 DE 27/11/2018 NO PERIODO DE 04/12 À 07/12/2018.
 101
PAULINA ELEUTERIO DA COSTA
9688 Ordinário 27-11-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 187 DE 27/11/2018 NO PERIODO DE 04/12 À 07/12/2018.
 101
ALSIMAR SILVA DE ARAUJO
9689 Ordinário 27-11-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 187 DE 27/11/2018 NO PERIODO DE 04/12 À 07/12/2018.
 101
ALESSANDRO DO NASCIMENTO PASSOS
9690 Ordinário 27-11-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 187 DE 27/11/2018 NO PERIODO DE 04/12 À 07/12/2018.
 101
NARA NIDIA BENTES DA SILVA
9691 Ordinário 27-11-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 16ª REUN... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO DO FORUM PERMANENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DO AMAZONAS - FOPES/AM, NA CIDADE DE MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 181 DE 27/11/2018, NO PERIODO DE 03/12 À 06/12/2018.
 100
ANTONIO JORGE FERREIRA BARROS
9681 Ordinário 19-11-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONVIVA, EDUCAÇÃO NO AMAZONAS/UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME,NA CIDADE DE MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 177 DE 19/11/2018, NO PERIODO DE 20/11 À 23/11/2018.
 101
NARA NIDIA BENTES DA SILVA
9674 Ordinário 14-11-2018
R$ 1,536.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO PROGRAMA CALHA NORTE, ATRAVÉS DO PROGRAMAS CALHA NORTE - PCN POR MEIO DE PALESTRAS E WORSHOP A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MANAUS, PORTARIA DE VIAGEM Nº 175 DE 14/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 19/11 À 23/11/2018.
 100
KENNEDY MACHADO DUARTE
9670 Ordinário 06-11-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS, PARA ADQUIRIR OS MATERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS, PARA ADQUIRIR OS MATERIAIS DO SETOR PRIMÁRIO QUE FORAM DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL (SEPROR), NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 172 DE 06/11/2018, NO PERÍODO DE 07/11 A 10/11/2018.
 100
MANOEL DO ROSÁRIO PAULA DA COSTA
8807 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DELÍCIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
GIOVANA DA ROCHA PALHETA
9382 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,990.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM ESGOTAMENTO DE FOSSA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ.
 101
ELINTON JENNINGS OSVALDO WILLIAMS
8796 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA/CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ/ CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO E DE JUTAÍ E TERRA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018 E PROC. ADM. 02 E CONTRATO 216/2018.
 19
ABRAAO MAGALHÃES84933445249
8797 Ordinário 01-11-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/ PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 85/2018.
 19
ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
8798 Ordinário 01-11-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO NA ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 86/2018.
 19
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
8799 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 87/2018.
 19
ADEMAR DO NASCIEMNTO TORRES JUNIOR
8800 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 11
IVANETE BOTELHO DA SILVA
8801 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ISABEL DE JESUS LAGOS
8802 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 87/2018.
 19
ADEMAR DO NASCIEMNTO TORRES JUNIOR
8803 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO - ALDEIA TRAÍRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
11
ILMA DE JUAREZ MEDEIROS
8804 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/ LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC.002/2018 E CONTRATO 88/2018.
19
ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR
8805 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, SÃO JOÃO, COMUNIDADE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
GRACIETE DE OLIVEIRA DA COSTA
Total: R$ 60.310.799,02

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