2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
10527 Ordinário 18-12-2018
R$ 1,658.88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA IV... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA IV SALÃO AMAZONENSE DO TURISMO, NA CIDADE DE MANAUS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 192 DE 18/12/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 19/12 Á 22/12/2018.
806
MARIA MADALENA LIMA DO NASCIMENTO
10528 Ordinário 18-12-2018
R$ 960.00
O VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA IV SA... mais
O VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA IV SALÃO AMAZONENSE DO TURISMO, NA CIDADE DE MANAUS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 193 DE 18/12/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 19/12 Á 22/12/2018.
806
CÉSAR ALVES BRANDÃO
10529 Estimativo 18-12-2018
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
 806
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
10524 Ordinário 17-12-2018
R$ 2,211.84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS, PARA TRATAR SOBRE O R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS, PARA TRATAR SOBRE O RECEBIMENTO E EMBARQUE DE MATERIAS DO PROGRAMA TERRA PRODUTIVA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 191 DE 17/12/2018, NO PERÍODO DE 18/12 A 22/12/2018.
 806
MANOEL DO ROSÁRIO PAULA DA COSTA
10526 Ordinário 17-12-2018
R$ 3,185.04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AUD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR ELEITO; TRATAR NA SEPROR SOBRE O PROGRAMA TERRA PRODUTIVA E NA OPORTUNIDADE, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PROTARIA DE VIAGEM Nº190 DE 17/12/2018, NO PERIODO DE 18/12/2018 A 22/12/2018.
 806
MANUEL SEBASTIÃO P.DE MEDEIROS
10552 Ordinário 14-12-2018
R$ 4,381.44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANACEIRO DE CONVÊNIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANACEIRO DE CONVÊNIO.
101
FNDE - FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO
10525 Ordinário 11-12-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA ADQUIRIR CÉDULA E CONFECC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA ADQUIRIR CÉDULA E CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PARA ATENDER A ADEMANADA DA POPULAÇÃO MANICOREENSE NA CIDADE DE MANAUS/AM, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 189 DE 11/12/2018 PERÍDO DE 16/12 A 18/12/2018.
 806
RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA
10530 Estimativo 07-12-2018
R$ 71,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7869/2018.
806
INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
10532 Ordinário 07-12-2018
R$ 5,106.97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9461/2018.
 806
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
10523 Ordinário 06-12-2018
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O MARCO REGULATÓRIO LEI 13.019/2014 NA CIDADE DE MANAUS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº0188 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/12 A 12/12/2018.
 806
XINEY LEAL DA SILVA
10522 Ordinário 04-12-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA RREALIZAR A ENTREGA DE PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA RREALIZAR A ENTREGA DE PROCESSOS EXISTENTES NA JUNTA COMERCIAL DO AMAZONA/JUCEA E NA OPORTUNIDADE DE REUNIR COM A DIRETORIA DA MESMA PARA ORIENTAÇÕES DEAS MUDANÇAS DO SISTEMA DO REDESIM, NA CIDADE DE MANAUS. ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº187 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018., REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 À 07/12/2018.
 806
ARISTIDES DO NASCIMENTO NEVES
10306 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PART... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
 806
DANIELLE LINS IANNUZZI
9987 Ordinário 03-12-2018
R$ 253.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PRORGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
9994 Ordinário 03-12-2018
R$ 160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/AO GRUPO GERADOR DA ALDEIA DE PALMEIRAS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
9997 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,000.03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESTRADA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESTRADA DO ATININGA.
 806
ZENILTON PIO DA SILVA
9999 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 806
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
10001 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
10534 Ordinário 03-12-2018
R$ 4,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA EQ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA EQUIPE DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/SEMPLAF.
 806
R G S RAMOS & CIA LTDA
10028 Ordinário 03-12-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
 806
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
10310 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
 806
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
Total: R$ 69.043.653,48

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